GRUNDREGEL FÜR PDF-RECHNUNGEN
Wichtig: Die Kennzeichnung "PDFM" darf nur hinterlegt werden, wenn es KEINEN abweichenden Rechnungsempfänger gibt.
Bei abweichendem Rechnungsempfänger: Ticket an FVV erstellen
BEISPIELE ZUR ÜBERPRÜFUNG DES RECHNUNGSEMPFÄNGERS
Beispiel 1: GP 1379272 hat einen abweichenden Rechnungsempfänger
Beispiel 2: GP 1292610 hat keinen abweichenden Rechnungsempfänger
VARIANTE 1: EINZELNE VERTRAGSKONTEN BEARBEITEN
Diese Methode besteht aus zwei Schritten:
Schritt 1: E-Mail-Adresse mit PDF-Kennzeichnung hinterlegen
Mailadresse unter "Adressunabhängige Kommunikation" mit Bemerkung "PDF-RG" speichern.
Schritt 2: PDFM im Vertragskonto hinterlegen
VK auswählen und "PDFM" (PDF-Rechnung mit Attachment) hinterlegen und speichern.
Wichtig: Jedes Vertragskonto muss einzeln bearbeitet werden!
VARIANTE 2: MASSENÄNDERUNG FÜR MEHRERE VERTRAGSKONTEN
Für die Bearbeitung mehrerer Vertragskonten:
- SAP-Transaktion ZEVKONTCHANGE aufrufen
- Vertragskonten auswählen
- "PDFM" als Rechnungsverwalter eintragen
- Daten übernehmen
Hinweis: Auch hier gilt - bei abweichendem Rechnungsempfänger ein Ticket an FVV erstellen!